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织金县机关事务管理局2019年部门预算和“三公”经费预算信息
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目   录

一、织金县机关事务管理局概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、织金县机关事务管理局2019年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基?#23616;?#20986;表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)政府采购情况计划表

(十)部门支出绩效目标表

三、织金县机关事务管理局2019年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基?#23616;?#20986;情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)织金机关事务管理局机关运行经费说明

(二)织金县机关事务管理局国有资产?#21152;?#20351;用情况

(三)织金县机关事务管理局政府采购情况

(四)部门预算绩效说明

(五)织金县机关事务管理局项目支出安排说明

(六)国有资本经营预算情况

(七)部分专有名?#24335;?#37322;

一、织金县机关事务管理局概况

(一)部门主要职能

(一)贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策,负责拟定并组织实施有关全县机关事务管理的工作规划、?#36139;?#21644;标准,负责对全县各级政府有关机关事务工作的指导;负责全县机关事务的管理、保障、服务工作,拟定全县机关事务管理工作的政策、规划和规章?#36139;?#24182;组织实施。

(二)会同有关部门研究制定并组织实施全县机构后勤体制改革的政策和办法。制定全县机关后勤事务工作的具体政策和管理?#36139;齲?#24182;组织实施。负责对全县各部门后勤服务工作的指导和监督。

(三)负责统筹县委、县人大、县政府、县政协的公务接待工作,会同有关部门制定全县机关公务接待 的相关?#36139;?#21644;标准。

(四)制定全县机关和直属事业单位公务用车使管理办法,?#24179;?#20844;务用车改革;承担全县机关和直属事业单位公务用车的编制、配备、更新和有关处置工作;承担全县机关和直属事业单位超标公务用车审查报批有关工作。

(五)负责全县公共机构节能管理工作。会同有关部门制定全县机关节约能源管理工作规划、计划和?#36139;?#24182;组织实施;会同有关部门制定全县公共机构既有建筑节能改造计划,并组织实施。负责全县公共机构节能工作的?#24179;?#25351;导、协调和监督;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

(六)负责劳动工资发放及接待工作经费结算、公务用车经费等专项经费的管理;承担本机关财务工作。

(七)承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

(二)机构设置

织金县机关事务管理局机构?#28023;?/span>1)办公室,(2)计财股,(3)接待股,(4)织金县公务用?#24403;?#38556;中心,(5)公共机构节能减排股。

二、织金县机关事务管理局2019年部门预算公开报


部门收支总表


织金县2019年部门收支预算总表





公开01表





单位?#21644;?#20803;

收入

支出

备注

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

   760.68

一、一般公共服务支出

1035.58


二、政府性基金预算拨款收入


二、公共安全支出



三、财政专户管理非税收入


三、教育支出



四、事业收入


四、科学技术支出



五、事业单位经营收入


五、文化旅游体育与传媒支出



六、其他收入


六、社会保障和就业支出





七、卫生健康支出





八、节能环保支出





九、城乡社区支出





十、农林水支出





十一、交通运输支出





十二、资源勘探信息等支出





十三、商业服务业等支出





十四、自然资源海洋气象等支出





十五、住房保障支出





十六、粮油物资储备支出





十七、灾害防治及应急管理支出



本年收入合计

760.68

本年支出合计

1035.58


上年结转

274.9

结转下年













收入总计

1035.58

支出总计

1035.58



部门收入总表















公开02表















单位?#21644;?#20803;

科  目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业单位    经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

金额

其中?#33322;?#32946;收费

201



一般公共服务支出

981.88

221.20

760.68









201

31


党委办公厅(室)及相关机构事物支出

981.88

221.20

760.68









201

31

01

行政运行

23.90

10.40

13.50









201

31

01

行政运行

67.18


67.18









201

31

01

行政运行

100.00


100.00









201

31

99

去他党委办公厅(室)及相关机构事物支出

790.80

210.80

580.00









207



文化体育与传媒支出

53.7

53.7










207

01


文化

53.7

53.7










207

01

99

其他文化支出

53.7

53.7













1035.58

274.9

760.68










部门支出总表








公开03表








单位?#21644;?#20803;

科目

合计

基?#23616;?#20986;

项目支出

上缴上级支出

事业单位         经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 981.88

401.88

580




20131

党委办公厅(室)及相关机构事物支出

 981.88

 401.88

580




2013101

行政运行

 191.11

 191.11





2013199

去他党委办公厅(室)及相关机构事物支出

210.8

210.8

580




207

其他体育与传媒支出

53.7

21.4

32.3   




20701

文化

53.7

21.4

32.3




2070199

其他文化支出

53.7

21.4

32.3





合 计

1035.58

423.28

612.3






财政拨款收支总表公开04表单位?#21644;?#20803;收入支出备注项    目预算数项    目合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理非税一、本年收入760.68 一、本年支出1035.581035.58 (一)一般公共预算财政拨款760.68 (一)一般公共服务支出1035.58 1035.58 (二)政府性基金预算财政拨款(二)外交支出(三)财政专户管理非税(三)教育支出(四)科学技术支出(五)文化体育与传媒支出(六)社会保障和就业支出(七)农林水支出(八)住房保障支出二、上年结转274.9 二、结转下年 (一)一般公共预算财政拨款274.9  (二)政府性基金预算财政拨款收入合计1035.58 支出合计1035.58 1035.58 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算支出表









公开05表









单位?#21644;?#20803;


功能分类科目

2019年预算数

备注


科目编码


小计

基?#23616;?#20986;  

项目支出


科目名称


合计

       981.88

      401.88

580



201



一般公共服务支出

981.88

401.88

580



201

31


党委办公厅(室)及相关机构事物支出

981.88

401.88

580



201

31

01

行政运行

191.08

191.08




201

31

99

去他党委办公厅(室)及相关机构事物支出

        210.8

210.8

580



207



文化体育与传媒支出

53.7

21.4

32.3



207

01


文化

53.7

21.4

32.3



207

01

99

其他文化支出

53.7

21.4

32.3















合   计

1035.58

 421.38

612.3   





一般公共预算基?#23616;?#20986;明细表(按经济分类)








公开06表








单位?#21644;?#20803;

政府预算经济分类

部门预算经济分类

科目编码

科 目 名 称

金额

科目编码

科 目 名 称

金额

**

**

下 达 合 计

423.28

**

**

下 达 合 计

     423.28

505


工资福利支出

167.18

301


工资福利支出

167.18


01

 工?#24335;?#37329;津补贴

67.18


01

 基本工资

26.00


02

 津贴补贴

39.18


03

 奖金

2.00


01

 其他工资福利支出

 100


99

 其他工资福利支出

100

505


对事业单位经常性补助

254.1

302


商品和服务支出

254.1


02

 商品和服务支出费

11.5


01

 办公费

10


02

 印刷费



05

 水费



06

 电费



07

 ?#23454;?#36153;



11

 差旅费

6


39

 其他交通费用



15

 会议费



16

 培训费

1


26

 劳务费

3.9


17

 公务接待费

150


31

 公务用车运行维护费



13

 维修(护)费

1


99

 其他商品和服务支出

82.2

506


资本性支出(一)

2.00

309


资本性支出  

2.00


01

 设备购置

2.00


02

 办公设备购置

2.00

509


对个人和家庭的补助

0.00

303


对个人和家庭的补助

0.00


05

 离退休费



01

 离休费



99

 其他对个人和家庭的补助



99

 其他对个人和家庭的补助










一般公共预算“三公”经费支出表







公开07表







单位?#21644;?#20803;

项目

2018年初预算数

2019年初预算数

2019年与上年预算数相比增减变化比率

2019年与上年预算数相比增减变化原因

2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

600.00

500.00

-16.00%

为贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“十项规定?#26412;?#31070;和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

68.00%


一、 因公出国(?#24120;?#36153;

 -   

 -   

 ——

 ——

 ——


二、公务接待费

500.00

400.00

-20.00%

为贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“十项规定?#26412;?#31070;和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

0.13%


三、公务车购置及运行维护费

100.00

100.00

0.00%


0.00%


1、公务车运行维护费

100.00

100.00

0.00%


0.00%


2、公务车购置费

0.00

0.00

0.00%

无变化

0.00%


政府性基金预算支出表





公开08表





单位?#21644;?#20803;

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基?#23616;?#20986;  

项目支出



3

4

5
































合计

 -   

 -   

 -   

政府采购情况计划表















公开09表















金额单位?#21644;?#20803;


项目

行次

采购计划金额

上年?#23548;?#37319;购金额(2018年决算数)


总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金


合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金


栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


合      计

1














货物

2














工程

3














服务

4














部门支出绩效目标表

公开10表

部门职能概述

(一)贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策,负责拟定并组织实施有关全县机关事务管理的工作规划、?#36139;?#21644;标准,负责对全县各级政府有关机关事务工作的指导;负责全县机关事务的管理、保障、服务工作,拟定全县机关事务管理工作的政策、规划和规章?#36139;?#24182;组织实施。
()会同有关部门研究制定并组织实施全县机构后勤体制改革的政策和办法。制定全县机关后勤事务工作的具体政策和管理?#36139;齲?#24182;组织实施。负责对全县各部门后勤服务工作的指导和监督。
()负责统筹县委、县人大、县政府、县政协的公务接待工作,会同有关部门制定全县机关公务接待的相关?#36139;?#21644;标准。
()制定全县机关和直属事业单位公务用车使管理办法,?#24179;?#20844;务用车改革;承担全县机关和直属事业单位公务用车的编制、配备、更新和有关处置工作;承担全县机关和直属事业单位超标公务用车审查报批有关工作。
()负责全县公共机构节能管理工作。会同有关部门制定全县机关节约能源管理工作规划、计划和?#36139;?#24182;组织实施;会同有关部门制定全县公共机构既有建筑节能改造计划,并组织实施。负责全县公共机构节能工作的?#24179;?#25351;导、协调和监督;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。
()负责劳动工资发放及接待工作经费结算、公务用车经费等专项经费的管理;承担本机关财务工作。
()承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。
(二)机构设置
织金县机关事务管理局机构?#28023;?/span>1)办公室,(2)计财股,(3)接待股,(4)织金县公务用?#24403;?#38556;中心,(5)公共机构节能减排股。

部门绩效目标

2019年我局紧紧围绕县委、县政府工作思路,围绕113攻坚战目标,助力脱贫攻坚,?#32454;?#25353;照中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“十项规定?#26412;?#31070;和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。着力开展各项业务工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标?#25285;?/span>

产出指标

产出数量指标

认真完成好公务接待工作、2019年全省旅游发展大会后勤服务保障工作、保障全县公务用车。

产出质量指标

2019年部门预算编制贯彻“厉行节约原则、中期预算原则、准确性原则、完整性原则、重点性原则、绩效性原则、透明性原则?#20445;?#25353;照“保基本、保运转、保重点”的工作思路,?#32454;?#25511;制行政成本,提高预算编制的完整性;强化全口径预算管理,全面完整的反映单位各项收支情况。

产出进度指标

?#32454;?#25353;照项目计划安排,?#35789;?#23436;成列入部门预算项目的实施。
按照财政资金管理要求,?#24179;?#37096;门预算执行进?#21462;?/span>
在保证基?#23616;?#20986;的同时保证重点项目支出。
加强预算绩效管理意识,实行全过程绩效管理。

产出成?#23616;?#26631;

1.依法、依规、依程序使用财政资金,保证资金使用安全,部门整体支出成本控制在预算范围内,不得超预算,并采取措施节约财政资金。?#32422;?#23450;预算发挥最大的作用,尽可能实现财政资金使用效益最大化;
2.加快项目资金支付进度,提高资金利用效率;
3.三公经费及行政经费支出零增长;
4.保证经费支出与工作应用需求相互匹配,在完成项目任务量的基础上,厉行节约,压缩经费支出和项目成本。

效果指标

经济效益指标

通过创新发展和政策引导,加快推动文化创意、文化产业发展加速升级,推动文化产业成为国民经济新的增长点,实现全县文化产业井喷式发展。

社会效益指标

进一步巩固毕节市创建国家公共文化服务体系示范区成果,把织金建成贯彻新发展理念的文化示范区。

环境效益指标

?#24179;?#25991;化、体育活动等节能环保工作,节约社会资源。
消除文保单位安全隐患,改善文物建筑存续环境。

可?#20013;?#24433;响指标


服务对象满意度指标

服务对象满意度达到80%以上。

其他说明问题


三、织金县机关事务管理局2019年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(一)部门收支总体情况

2019年财政拨款收支总预算760.68万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,上年结转收入274.9万元(主要是上年办公经费、公务接待费)。支出:一般公共服务支出760.68元,其中:基?#23616;?#20986;180.68万元(事业人员经费:67.18万元;公用经费:13.5万元;招聘驾驶员工资:100万元;项目支出(公务用车运行维护费100万元;公务接待费400万元;县委机关?#31243;?#36816;行经费80万),上年结转支出242.6万元作基?#23616;?#20986;,主要用于公务接待费、公用经费、恒大办公经费,32.3万元作项目支出主要用于恒大织金办公经费。

(二)部门收入总体情况

2019年我局财政拨款收入为1035.58万元,一般财政拨款收入760.68万元,具体为:行政运行经费180.68万元(人员经费:167.18万元,占2019年部门收入17%;公用经费:13.5万元,占2019年部门收入1.3%;招聘驾驶员工资:100万元,占2019年部门收入10%;公务用车运行维护费100万元,占2019年部门收入10%;公务接待费400万元,占2019年部门收入40.7%;县委机关?#31243;?#36816;行经费80万,占2019年部门收入8.1%),上年结转收入274.9万元.

(三)部门支出总体情况

2019年预算支出为1035.58万元,具体为:基?#23616;?#20986;180.68万元,占2019年部门支出18%用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,其中人员经费:167.18万元(事业人员经费67.18万元,2019年部门支出0.01%,招聘驾驶员工资100万元,2019年部门支出10%),公用经费:13.5万元,2019年部门支出1.3%,项目支出580万元:公务用车运行维护费100万元,2019年部门支出10%;公务接待费400万元,2019年部门支出40%;县委机关?#31243;?#36816;行经费80万,2019年部门支出8.1%),上年结转收入274.9万,其中242.6万元作基?#23616;?#20986;,主要用于公务接待费、公用经费、恒大办公经费,32.3万元作项目支出主要用于恒大织金办公经费。元2019年部门支出20%。


(四)财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款收入为1035.58万元,一般公共服务收入760.68万元,占2019年部门收入77%,上年结转收入274.9万元,占2019年部门收入22%,一般公共服务支出:一般公共服务支出981.88万元,其中:基?#23616;?#20986;180.68万元(事业人员经费67.18万元,2019年部门支出0.01%,招聘驾驶员工资100万元,2019年部门支出10%),公用经费:13.5万元,2019年部门支出1.3%,公务用车运行维护费100万元,2019年部门支出10%;公务接待费400万元,2019年部门支出40%;县委机关?#31243;?#36816;行经费80万,2019年部门支出8.1%),上年结转收入作公用经费、项目经费支出,2019年部门支出20%。

我局2019年财政拨款收支总额与2018年相比,增加了311.04万元,主要原因是我单位今年单独预算招聘驾驶员工资和县委机关?#31243;?#36816;转经费,上年结转经费。

(五)一般公共预算支出情况

2019年,我局社会保障和就业支出为67.18万元,具体为:基本工资26万元,津贴补贴39.18万元,奖金2万元。与上年相比,增加0.93万元,增加14%,主要原因是2019年度工资上涨,我单位招聘?#24403;?#20013;心能驾驶员26名,每月基本工?#30465;?#20116;险一金由我单位负责。

(六)一般公共预算基?#23616;?#20986;情况

2019年我局一般公共预算基?#23616;?#20986;情况为:

(一)工资福利支出167.18万元。

基本工资支出26万元,津贴补贴支出39.18万元,奖金支出2万元,招聘驾驶员工资100万

(二)商品和服务支出254.1万元。

局办公费支出10万元、劳务费3.9万元、出差费6万元、培训费1万、维修费1万、公务接待费150万、其他商品服务支出82.2万元。

(三)资本性支出

办公设备购置2万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年我单位预算“三公”经费预算公务接待费400万元,与上年预算相比减少20%,主要原因是贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“十项规定?#26412;?#31070;和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支公务车运行维护费100万元,与上年预算相比未变动,主要原因是我单位公务用车老旧,翻修率比?#32454;摺?#25105;局未预算2019年公务车运行维护费和因公出国(?#24120;?#36153;。

(八)政府性基金预算支出情况

2019年我单位无政府性基金收入和支出。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

我单位2019年我单位运行经费预算为593.5万元,与2018年相比减少13%,由于2019年招聘驾驶员工资单独预算100万元。

(二)国有资产?#21152;?#20351;用情况

本单位于织金县委大院内,属于国有资产,归属于县委所有

(三)政府采购情况

本单位无政府采购。

(四)部门预算绩效说明

本单位2019年无项目预算

(五)项目支出安排说明

本单位2019年无项目预算

(六)国有资本经营预算情况

本单位无国有资本

(七)部分专有名?#24335;?#37322;

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费?#32791;?#20837;财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;反映单位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



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